目 录
第一部分 台安县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县残疾人联合会2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台安县残疾人联合会2019年度部门决算情况
说明
第四部分 名词解释
第一部分 台安县残疾人联合会概况
一、主要职责
1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
2、核发“中华人民共和国残疾人证”。
3、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
8、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
9、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
10、指导和管理各类残疾人社团组织。
11、开展残疾人事业的国际交流与合作。
12、承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入台安县财政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：残疾人联合会本级
第二部分 台安县残疾人联合会2019年度部门决算公开报表
第三部分 台安县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况。
（一）收入总计646.61万元，包括：
1.财政拨款收入566.09万元，占收入总计的87.55%，其中：公共预算财政拨款收入428.45万元，政府性基金预算财政拨款收入137.64万元。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、经营收入0万元。
5、附属单位上缴收入0万元。
6、其他收入0万元。
7、用事业基金弥补收支差额0万元。
8、上年结转和结余80.53万元，主要是项目支出结专和结余。
与上年相比，本年收入增加162.43万元，增加33.55%。主要原因为财政预算拨款增加，专项资金增加。
（二）支出总计398.39万元，包括：
1.基本支出92.30万元，占支出总计的23.17%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出64.60万元，对个人和家庭的补助支出2.67万元，商品和服务支出25.03万元。
2.项目支出306.09万元，占支出总计的76.83%，主要包括社会保障和就业支出226.59万元，其他支出79.50万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加19.23万元，增加了5%。主要原因为专项资金增加。
（三）年末结转和结余248.22万元
主要是项目支出结转和结余情况。与上年相比，今年结转结余增加143.20万元，增加了136%。主要原因为残疾人专项资金结余等具体工作。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019年度财政拨款支出398.39万元，其中：基本支出92.30万元，项目支出306.09万元。与上年相比，本年支出增加19.23万元，增加了5%。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的448.7%。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出398.39万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出313.71万元，占78.74%；卫生健康支出1.8万元，占0.5%；住房保障支出3.38万元，占0.8%；其他支出79.5万元，占19.96%。
1. 社会保障和就业支出313.71万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.67万元，主要是单位行政退休人员的取暖费补贴支出。
（2）（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元，主要是单位为职工缴纳的养老保险费用。
（3）行政运行支出77.82万元，主要是人员经费和公用经费合计等支出。
（4）残疾人康复支出19.10万元，主要是残疾人精准康复方面等支出。
（5）残疾人就业和扶贫支出78.20万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。
（6）残疾人体育支出3.95万元，主要是残疾人体育支出。
（7）其他残疾人事业支出125.34万元，主要是其他残疾人事业支出。
2、卫生健康支出1.8万元，包括：
行政事业单位医疗支出1.8万元，主要是行政单位医疗保险支出。
3、住房保障支出3.38万元，包括：
住房改革支出3.38万元，主要是行政单位住房公积金支出。
4、 其他支出79.50万元，包括：
（1）用于社会福利的彩票公益金支出0.36万元，主要是办公设备购置支出。
（2）用于残疾人事业的彩票公益金支出79.15万元，主要是救济费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少1.2万元，下降48%，主要是1辆特种用车，维修费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费与上年比无变化。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费与上年比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费1.29万元，比上年减少1.2万元，下降48%，主要是1辆特种用车，维修费减少等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.29万元，主要用于公务用车燃油及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.30万元，其中：人员经费67.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；日常公用经费25.03万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出25.03万元，比2018年减少13.56万元，降低35%，主要是降低了维护维修费。
（二）政府采购支出情况
2019年残疾人联合会政府采购支出总额100.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出100.08万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
2019年残联已完成绩效工作情况（无障碍、精准康复工作）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
5、其他收入：指除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。
13、.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）就业和培训（项）：反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。
15、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）：反映残疾人就业保障金安排用于补贴残疾人职业康复的支出。
16、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）扶持农村残疾人生产（项）：反映残疾人就业保障金安排用于扶持农村残疾人生产的支出。
17、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）奖励残疾人就业单位（项）：反映残疾人就业保障金安排用于奖励和补贴安置残疾人就业单位的支出。
18、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）：反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。
19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。