目 录
第一部分 台安县政协概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 台安县政协2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 台安县政协2021年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台安县政协概况
一、主要职责
县政协办公室是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责县政协全体参议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
（八）参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。
（九）负责与县委、县人大、县政府有关部门及各镇场街政协工作委员会的工作联系；负责联系各民主党派、县工商联及县政协的其他参加单位。
（十）负责县政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作。
（十一）承办县政协领导交办的其他事项。
二、决算单位构成
纳入台安县政协2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
台安县政协本级
第二部分 台安县政协2021年度决算公开报表
第三部分 台安县政协2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计495.13万元，包括：
1.财政拨款收入495.13万元，占收入总计的86.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入426.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余68.18万元，占收入总计的13.77%，主要是会议费、委员调研视察拨款晚等收入。
与上年相比，本年收入增加146.77万元，增长42.13%。主要原因：年初结转结余增加等。
（二）支出总计495.13万元，包括：
1.基本支出366.08万元，占支出总计的73.94%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出253.93万元，对个人和家庭的补助支出41.15万元，商品和服务支出67.93万元，资本性支出4.66万元。
2.项目支出129.05万元，占支出总计的26.06%，主要包括政协会议、委员调研视察、购买公务用车等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加201.13万元，增加68.41%。主要原因：委员外出学习培训、购买车辆等。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出495.13万元，其中：基本支出366.08万元，项目支出129.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加201.13万元，增加68.41%。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的162.87%。
（二）具体情况
一般公共预算财政拨款支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出495.13万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出382.98万元，占77.35%；社会保障和就业支出84.68万元，占17.1%；卫生健康支出10.36万元，占2.09%；住房保障支出17.11万元，占3.46%。
1. 一般公共服务支出382.98万元，包括：
（1）行政运行253.93万元，主要是工资等支出。
（2）政协会议24.76万元，主要是政协全会印刷、住宿等支出。
（3）委员视察59.41万元，主要是委员学习培训、调研视察等支出。
2. 社会保障和就业支出84.68万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休38万元，主要是离退休人员取暖费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元，主要是养老保险、职业年金等支出。
3.卫生健康支出10.36万元，包括：行政单位医疗10.36万元，主要是医疗保险等支出。
4. 住房保障支出17.11万元，包括：
住房公积金17.11万元，主要是住房公积金等支出。
政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.23万元，完成年初预算的780.97%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费56.23万元。2021年度“三公”经费支出比2020年增加44.68万元，增长386.83%，主要是购买2辆公务用车等原因。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费56.23万元，占“三公”经费支出的100%，比上年增加44.68万元，增长386.83%，主要是购买2辆公务用车。
公务用车购置费44.88万元，当年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费11.34万元，主要用于燃油、维修过桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.08万元，其中：人员经费293.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出72.59万元，比2020年增加36.52万元，增长101.25%，主要原因是办公设备购置，出版两本书，印刷费增加等。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87分。
（2）部门评价情况。我单位组织对“政协大型会议费”“政协专项业务费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金50万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。