县财政局党组书记、局长 黄士军
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向会议报告2022年财政预算调整情况，请予审议。
一、全县财政预算调整情况
（一）收入预算调整情况
年初以来，县政府充分发挥宏观调控作用，积极应对新冠疫情和减税降费政策对地方收入带来的影响，较好完成收入目标任务。调整情况如下：
1、县人代会批准的2022年全县一般公共预算收入为70200万元，暂不做调整。
2、县人代会批准的2022年全县政府性基金预算收入为21000万元，由于土地出让金收入大幅增长，政府性基金预算收入拟调整为37000万元。
3、县人代会批准的2022年全县国有资本经营预算收入为45000万元，受疫情因素影响，今年仅实施智能化静态交通项目，国有资本经营预算收入拟调整为18169万元。
（二）支出预算调整情况
1、县人代会批准的2022年全县一般公共预算支出为187486万元。本年一般公共预算收入预计完成72450万元，执行中共收到上级补助收入211389万元，上年结转结余收入47982万元，地方政府一般债务收入6900万元，调入资金27151万元，动用预算稳定调节基金20351万元，剔除上解支出23307万元及结转下年支出60271万元，全县一般公共预算支出拟调整为302645万元。
2、县人代会批准的2022年全县政府性基金预算支出为21000万元。本年政府性基金预算收入预计完成37000万元，执行中共收到上级补助收入2040万元，上年结转结余收入3107万元，地方政府专项债务收入15000万元，剔除结转下年支出4147万元，全县政府性基金预算支出拟调整为53000万元。
3、县人代会批准的2022年全县国有资本经营预算支出为20000万元。本年国有资本经营预算收入预计完成18169万元，执行中收到上年结余收入6652万元，剔除结转下年支出2109万元及调入一般公共预算10000万元，全县国有资本经营预算支出调整为12712万元。
二、部分重点支出情况汇报
1、按照《预算法》要求，年初预算安排预备费指标5000万元，执行中受新冠疫情影响及日常运转需要，将49761883.5元指标调剂至相关预算单位。
2、年初以来，我县经历了数次疫情考验，根据疫情防控实际支出情况，临时追加指标83357244.02元。
3、发行地方政府新增债券21900万元，其中：新增一般债券6900万元，用于辽河干流提升工程项目；新增专项债券15000万元，用于园区基础设施建设。债券资金已全部拨付到位。
三、下一步工作措施和打算
（一）积极组织收入，完成年度收入目标。围绕年度预算，全力做到应收尽收。全力挖掘收入增收点，清理重点建设项目完税情况，督促按期申报，按期缴库，千方百计确保收入目标完成。
（二）主动加强联系，争取上级支持。抓住有利时机，进一步与省、市对接，掌握政策变化，测算刚性需求，争取各项补助资金及时到位，努力争取更多的上级补助资金。
（三）统筹资金安排，全力保障刚需。对照年度预算，全力组织资金，拨付各项支出，加快预算执行进度，确保预算支出到位率。加强对人员工资、补助支出、公用经费的保障，维护社会稳定。保障国家政策及重点支出需求，确保各项重大决策、部署顺利实施。
2022年12月16日