县财政局党组书记、局长 黄士军
主任、各位副主任、各位委员：
2022年12月22日，在县十九届人大三次会议上，县财政局受县政府委托做了台安县2022年财政预算执行情况报告。其中，部分数据是根据预计情况报告的。目前，全县总决算已经通过上级财政部门批复。按照本次会议的要求，我受县政府委托，向会议报告2022年财政决算（草案），请予审议。
一、一般公共预算收支及平衡情况
（一）一般公共预算收入完成情况
2022年,全县一般公共预算收入实现69511万元，为年初预算70200万元的99%，同比上年减少18026万元，同比上年下降20.6%。其中：税收收入55151万元，同比上年减少19573万元，同比上年下降26.2%；非税收入14360万元，同比上年增加1547万元，同比上年增长12.1%。税收占比79.3%。下降的主要原因有：一是受疫情、汛情和政策性因素影响，主导行业和重点税源企业收入持续下行，主体税种大幅减收；二是受增值税留抵退税影响，全年退税1.6亿元（影响本级收入0.8亿元）；三是受落实“六稳六保”采取的减税降费、缓收免收政策影响，影响本级收入0.4亿元。
（二）一般公共预算支出完成情况
2022年，全县一般公共预算支出年初安排187486万元，执行中使用上级补助收入、上年结余收入、调入资金等，一般公共预算支出实现297058万元，同比上年减少20773万元，同比上年下降6.5%。支出项目及调整变化情况如下：
1、一般公共服务支出29579万元,为调整预算数31364万元的94.3%，同比上年增加5116万元，同比上年增长20.9%。增加的支出主要用于消化以前年度暂付款列支。
2、公共安全支出11268万元，为调整预算数11636万元的96.8%，同比上年增加432万元，同比上年增长4%。增加的支出主要用于看守所、拘留所异地新建项目及补发新警工资等。
3、教育支出33929万元，为调整预算数36901万元的91.9%，同比上年减少811万元，同比上年下降2.3%。支出下降的主要原因是上年补缴拖欠的职业年金一次性因素。
4、科学技术支出146万元，为调整预算数165万元的88.5%，同比上年减少21万元，同比上年下降12.6%。支出下降的主要原因是当年科学技术研究与开发上级专项投入减少。
5、文化旅游体育与传媒支出1564万元，为调整预算数1680万元的93.1%，同比上年减少403万元，同比上年下降20.5%。支出下降的主要原因是受疫情影响，当年文体活动减少。
6、社会保障和就业支出48959万元，为调整预算数50864万元的96.3%，同比上年增加2547万元，同比上年增长5.5%。增加的支出主要用于机关事业单位养老保险补助。
7、卫生健康支出17392万元，为调整预算数18810万元的92.5%，同比上年增加3299万元，同比上年增长23.4%。增加的支出主要用于消化以前年度暂付款列支及中医院病房楼建设项目资金。
8、节能环保支出2339万元，为调整预算数4049万元的57.8%，同比上年减少22111万元，同比上年下降90.4%。支出下降的主要原因是上年油泥坑塘一般债券一次性支出1.7亿元及当年污水处理设施及配套管网项目投入减少。
9、城乡社区支出22822万元，为调整预算数27517万元的82.9%，同比上年增加12796万元，同比上年增长127.6%。增加的支出主要用于燃气用户端加装安全装置改造工程及城市基础设施建设支出。
10、农林水支出61769万元，为调整预算数90224万元的68.5%，同比上年增加8783万元，同比上年增长16.6%。增加的支出主要用于辽河干流防洪提升工程一般债券及拨付高标准农田建设资金。
11、交通运输支出4344万元，为调整预算数6259万元的69.4%，同比上年减少1275万元，同比上年下降22.7%。支出下降的主要原因是当年上级补助减少。
12、资源勘探信息等支出7120万元，为调整预算数8261万元的86.2%，同比上年减少19676万元，同比上年下降73.4%。支出下降的主要原因是扶持企业发展奖励政策到期，相关支出大幅下降。
13、商业服务业等支出968万元，为调整预算数1815万元的53.3%，同比上年增加424万元，同比上年增长77.9%。增加的支出主要用于兑付生猪调出大县奖励。
14、金融支出200万元，为调整预算数200万元的100%，同比上年增加170万元，同比上年增长566.7%。增加的支出主要用于消化以前年度暂付款列支。
15、自然资源海洋气象等支出1961万元，为调整预算数2268万元的86.5%，同比上年增加351万元，同比上年增长21.8%。增加的支出主要用于防灾减灾与应急指挥中心平台建设。
16、住房保障支出43949万元，为调整预算数44693万元的98.3%，同比上年减少7221万元，同比上年下降14.1%。支出下降的主要原因是当年棚户区改造支出减少。
17、粮油物资储备支出403万元，为调整预算数403万元的100%，同比上年减少247万元，同比上年下降38%。支出下降的主要原因是上年新华粮食储备库智能化升级一次性因素。
18、灾害防治及应急管理支出1107万元，为调整预算数1889万元的58.6%，同比上年减少135万元，同比上年下降10.9%。支出下降的主要原因是消防部门经费补助减少。
19、债务付息支出6225万元，为调整预算数6225万元的100%，同比上年增加560万元，同比上年增长9.9%。增加的支出主要用于地方政府一般债务付息。
20、债务发行费用支出8万元，为调整预算数8万元的100%。同比上年减少22万元，同比上年下降73.3%。支出下降的主要原因是当年地方政府一般债务发行费用减少。
21、其他支出1006万元，为调整预算数6164万元的16.3%，同比上年减少3329万元，同比上年下降76.8%。支出下降的主要原因是上年城区供热工程改扩建项目补助一次性因素。
（三）一般公共预算平衡情况
2022年，全县一般公共预算收入总计378864万元，其中：当年一般公共预算收入69511万元、上级补助收入217880万元、上年结余收入47982万元、地方政府一般债务转贷收入9018万元、调入资金14122万元、动用预算稳定调节基金20351万元；一般公共预算支出总计324527万元，其中：当年一般公共预算支出297058万元、上解支出22565万元、地方政府一般债务还本支出2119万元、安排预算稳定调节基金2785万元。收支相抵，滚存结余54337万元全部结转下年使用，当年收支平衡。
二、政府性基金预算收支及平衡情况
（一）政府性基金预算收入完成情况
2022年,全县政府性基金预算收入实现38660万元，为年初预算数21000万元的184.1%，同比上年增加22222万元，同比上年增长135.2%。其中：国有土地使用权出让收入36918万元，占政府性基金收入的95.5%，同比上年增加22561万元，同比上年增长157.1%。
（二）政府性基金预算支出完成情况
2022年，全县政府性基金预算支出实现51283万元，为年初预算数21000万元的244.2%，同比上年增加23986万元，同比上年增长87.9%。增加的支出主要用于台安县城区集中供热工程改扩建项目及台安县经济开发区基础设施（一期）项目建设。
（三）政府性基金预算平衡情况
2022年，全县政府性基金收入总计59623万元。其中：当年政府性基金预算收入38660万元、上级补助收入2040万元、上年结余3107万元、调入资金816万元、地方政府专项债务转贷收入15000万元；政府性基金支出总计51283万元，其中：当年政府性基金预算支出51283万元。收支相抵，滚存结余8340万元全部结转下年使用，当年收支平衡。
三、国有资本经营预算收支及平衡情况
（一）国有资本经营预算收入完成情况
2022年,全县国有资本经营预算收入实现18169万元，为调整预算数18169万元的100%。收入来源为台安县智能化静态交通项目经营权转让收入。
（二）国有资本经营预算支出完成情况
2022年，全县国有资本经营预算支出实现12390万元，为调整预算数12712万元的97.5%。支出主要用于特许经营权项目注册资本金及其他国有资本经营预算支出。
（三）国有资本经营预算平衡情况
2022年，全县国有资本经营预算收入总计24847万元。其中：当年国有资本经营预算收入18169万元、上级补助收入26万元、上年结余收入6652万元；国有资本经营预算支出总计22390万元，其中：当年国有资本经营预算支出12390万元、调出资金10000万元。收支相抵，滚存结余2457万元全部结转下年使用，当年收支平衡。
2023年8月23日