目 录
第一部分 中共台安县委统战部概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 中共台安县委统战部2022年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共台安县委统战部2022年度决算情况说明
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 中共台安县委统战部概况
一、主要职责
1、组织贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针政策，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委和县委关于发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委和民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和县委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；会同有关部门及时发现和处理民族、宗教突发性事件。
4、负责开展全县以祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；开展对外对台交流交往工作；负责落实党和国家对台胞的有关政策工作。
5、负责党外人士的政治安排，做好县级以上政协委员和人大代表的考核、推荐、安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、县工商联做好干部管理工作；调查了解党与非党合作共事工作。
6、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议：团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责非党知识分子队伍建设；联系和培养党外知识分子的代表人物。
8、 负责开展统一战线宣传工作和理论研究工作。
9、负责指导各镇场（街道）党（工）委、“两区一城”党工委以及大型企业的统战工作，协调政府有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。
10、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；会同有关部门搞好民族宗教政策和法规的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。
11、依法保护少数民族的合法权益；组织和承办民族团结进步表彰等活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作；负责联系各界少数民族人士；会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件；加强在县经商少数民族的管理。
12、调查本县少数民族生产、生活情况；会同有关部门做好少数民族扶贫、清真饮食网点建设工作；落实国家少数民族的有关优惠政策。
13、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
14、引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；协调处理宗教活动场所需由政府部门协助和协调办理的各项事务；会同有关部门制止不正常的宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处理由宗教问题引起的突发事件。
15、帮助宗教活动场所加强自身建设；协助宗教活动场所有计划地培养、教育宗教教职人员；积极引导宗教与社会主义社会相适应。
16、掌握国际、国内民族宗教动态；协调处理涉及民族宗教方面的涉外事务，帮助、支持和指导宗教活动场所开展对外友好交往活动。
17、调查研究本县民族宗教方面的重点、热点、难点问题和发展趋势，及时提出对策和建议，供领导决策。
18、指导各镇场街及各派出机构民族宗教干部的业务工作。
19、完成县委交办的其他任务。
二、决算单位构成
中共台安县委统战部本级
第二部分 中共台安县委统战部2022年度决算公开报表
第三部分 中共台安县委统战部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计173.95万元，包括：
1.财政拨款收入173.95万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入173.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，本年收入减少7.42万元，降低4.1%。主要原因：节约经费、合理安排经费支出等原因。
（二）支出总计173.95万元，包括：
1.基本支出133.16万元，占支出总计的76.54%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出111.99万元，对个人和家庭的补助支出10.66万元，商品和服务支出10.51万元，资本性支出0万元。
2.项目支出40.79万元，占支出总计的23.46%，主要包括民族事务、统战事务、宗教事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加29.4 万元，增长258.12 %。主要原因：上级财政民族专项资金、疫情期间的支出等原因。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是合理安排支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出173.95万元，其中：基本支出133.16万元，项目支出40.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少7.42万元，降低4.1%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的123.79%。其中：基本支出完成年初预算的115.26%，项目支出完成年初预算的163.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出173.95万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出144.42万元，占83.02%；社会保障和就业支出19.25万元，占11.07%；卫生健康支出3.49万元，占2.01%；住房保障支出6.79万元，占3.9%。
1. 一般公共服务支出144.42万元，包括：
（1）行政运行103.62万元，主要是在职职工工资、临时工工资、办公经费、公务用车维护等支出。
（2）一般行政管理事务18.39万元，主要是办公经费、差旅费、其他商品服务等支出。
（3）宗教事务5万元，主要是办公经费、差旅费等支出。
（4）其他统战事务3.41，主要是办公经费、差旅费、印刷费等支出。
（5）民族专项工作14万元，主要是服装、健身器材、会议费等支出。
2. 社会保障和就业支出19.25万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休10.66万元，主要是离退休费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元，主要是在职养老保险业务支出。
3.健康卫生支出3.49万元，包括：
行政单位医疗3.49万元，主要是在职医疗保险等支出。
4.住房保障支出6.79万元，包括：
住房公积金支出6.79万元，主要是在职公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.56万元，完成年初预算数的273.3 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.56万元。2022年度“三公”经费支出比2021年增加3.7万元，增长129.4%，主要是疫情期间支援黄沙、韭菜台，新台防汛公务用车频繁等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。）
2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。）
3. 公务用车购置及运行费6.56万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算数的273.3 %，比去年增加3.7万元，增长129.4%，主要是疫情期间支援黄沙、韭菜台，新台防汛公务用车频繁等原因。。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.56万元，主要用于维修、加油、过桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.15万元，其中：人员经费122.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；日常公用经费10.5万元，主要包括办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出10.5万元，比2021年减少28.71万元，降低73.2%，主要原因是合理安排支出，勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
本单位没有项目预算，不涉及绩效自评。
组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金140.52万元，自评平均分86.95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。本单位没有项目预算，不涉及绩效自评。
3.部门评价结果。本单位没有项目预算，不涉及绩效自评。
4.财政评价结果。本单位没有项目预算，不涉及绩效自评。
第四部分 附 件
| 部门（单位）整体绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 008001中共台安县委统一战线工作部本级-210321000 | ||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
| 统战事务管理专项业务经费 | 5.00 | 4.62 | 92.47% | 6.6 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 141.80 | 127.39 | 89.83% | 6.6 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 宗教工作专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||
| 民主党派及工商联专项业务经费 | 10.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | ||||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 7.24 | 3.41 | 47.22% | 6.6 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 政治特别经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||
| 做好全县统战工作，做好党派干部培训工作，依法治理宗教场所，促进县域经济发展。 | 全年召开相关会议6次，宣传12次，联合调研12次。完成了县委临时交办事宜，黄沙、韭菜台、一百户疫情防控、新台防汛工作。 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 100 | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 临时完成县委交办的其他工作，一是疫情原因，支援黄沙、韭菜台、一百户疫情防控工作；二是新台防汛工作 | 其他:在今后的工作中，一是做好各项工作计划，按计划执行各项工作。二是做好县委交办的其他工作 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 83.6 | 0.84 | 1.6 | 1.34 | 个别项目活动已经完成，但因疫情原因相关经费未及时结算，民主党派因疫情原因只开展了部分活动。 | 其他:一是在今后的工作中及时的改进工作做法；二是活动结束后， 及时结算相关经费，避免跨年结算。 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进决策科学化、民主化 | 决策 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 各民主党派省委满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 民族宗教事务法制化进程 | 满意率 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 86.95 | ||||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。