目 录
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算情况说
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
1、贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。
2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。
3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。
4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。
5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。
6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。
7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
8、负责县委对外联络和协调工作。
9、负责接待上级领导及其他重要来宾。
10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。
11、负责县委机要工作，指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。
12、负责县委、县委办印信保管工作。
13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。
14、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。
15、负责县委重大活动的后勤保障工作。
16、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。
二、决算单位构成
纳入中共台安县委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共台安县委办公室本级
台安县信息中心（县档案馆）
台安县党群服务中心
台安县人民来访接待中心
第二部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算公开报表
第三部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1664.37万元，包括：
1.财政拨款收入1664.37万元，占收入总计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.37万元，政府性基金预算财政拨款收0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，本年收入增加524.32万元，增长46%。主要原因：2022年信访局合并到县委办室，新成立下属事业单位县人民来访接待中心，致使相关费用增加。
（二）支出总计1664.37万元，包括：
1.基本支出1042.41万元，占支出总计的63%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出862.62万元，对个人和家庭的补助支出12.53万元，商品和服务支出167.26万元。
2.项目支出621.96万元，占支出总计的37%主要包括印刷费、维修维（护）、信访维稳费、委托业务费、档案事务、网络化建设费、8890平台运行费等费用。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加524.32万元，增长46%。主要原因：2022年信访局合并到县委办公室，新成立下属事业单位县人民来访接待中心，致使相关费用增加。
（三）年末结转和结余0万元。
（四）二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1664.37万元，其中：基本支出1042.41万元，项目支出621.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加524.32万元，增长46%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的140%。其中：基本支出完成年初预算的126%，项目支出完成年初预算的173%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1664.37万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1459.80万元，占88%；社会保障和就业支出107.88万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出34.21万元，占2%；住房保障支出62.48万元，占4%。
1. 一般公共服务支出1459.80万元，包括：
（1）信访事务33.29万元，主要是信访控访人员出差住宿费及补助费。
（2）档案馆244.67万元，在职人员工资及日常经费。
（3）其他档案事务支出1.99万元，日常费用。
（4）行政运行307.69万元，主要是在职人员工资福利及机关运行经费等支出。
（5）专项业务296.37万元，主要是机关日常经费等支出。
（6）事业运行276.99万元，日常经费。
（7） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出298.80万元，主要是党群中心网格人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出107.88万元，包括：
（1）行政单位离退休7.89万元，主要是退休、遗属人员工资及取暖费支出。
（2）事业单位离退休3.83万元，主要是事业退休人员工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.66万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出。
（４） 机关事业单位职业年金缴费支出15.5万元，主要是调出人员补缴单位部分职业年金支出。
3.医疗卫生支出34.21万元，包括：
（1）行政单位医疗8.62万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出。
（2）事业单位医疗25.59万元，主要是事业在职人员医疗保险缴费等支出。
4. 住房保障支出62.48万元，包括：
住房公积金62.48万元，主要是单位为在职人员缴纳的住房公积金。
政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.36万元，完成年初预算的200%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.36万元。2022年度“三公”经费支出比2021年减少36.73万元，下降52%，主要是2021年购置两辆公务用车，今年无购置车辆情况。
1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行费33.36万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的200%，比上年减少36.73万元，下降52%，主要是2021年购置两辆公务用车，今年无购置车辆情况。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费33.36万元，主要用于车辆使用的汽油和修理费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.41万元，其中：人员经费875.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费167.26万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出167.26万元，比2021年增加59.73万元，增长56%，主要原因是信访局合并到县委办人员有所增加。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急公务用车5辆。单价50万元（含）以上的通用设备０台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备０台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况
本部门没有项目预算，不涉及项目绩效。
组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金1189.09万元，自评平均分86.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门没有项目预算，不涉及项目绩效。
3.部门评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
4.财政评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
第四部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 003001中共台安县委办公室本级-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 573.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 573.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 22.37 | 21.76 | 97.27% | 8 | 7.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专项材料印刷费 | 20.00 | 17.64 | 88.24% | 8 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 367.02 | 323.67 | 88.18% | 8 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
县委专项业务经费 | 90.00 | 88.39 | 98.22% | 8 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信访经费、信访维稳 | 194.00 | 164.8 | 84.95% | 8 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施对实现台安全面振兴、全方位振兴具有重要意义，是县委办公室各项工作正常开展的重要保障。 | 按照年初预算数本年度较好地完成各项指标，工作质量达到要求，按实际情况执行预算绩效目标及各项工作要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 89 | 0.89 | 1.6 | 1.424 | 因年末有部分办公 费用未及时支付，导致年初预算经费有剩余，未能完成年初预算绩效目标值。 |
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| 经费保障:按照年初预算绩效目标的要求，在本年度内及时地完成各项指标任务，使预算执行率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 因年末有部分办公费用未入时支付，导致年初预算经费有剩余，未能按照完成年初预绩效目标值。 |
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| 经费保障:按照年初预算绩效目标的要求，在本年度内及时地完成各项指标任务，使预算执行率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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社会效益 | 不出现负面报道 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 003002台安县信息中心（县档案馆）-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 294.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 294.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
档案管理专项业务经费 | 2.00 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 13.37 | 11.43 | 85.51% | 10 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等） | 20.00 | 6.49 | 32.47% | 10 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 296.32 | 287.22 | 96.93% | 10 | 9.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责全县档案管理工作，全县党史、地方志资料收集、整理、开发和利用，提供档案服务 | 合理完成档案管理工作，全县党史、地方志整理收集、整理、开发和利用，提供档案服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 |
| 0 | 0.7 | 0 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 |
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| 由于我单位公务用车年久失修车辆老化导致车辆维修车成本加大，包括修理及燃油费用增加。 |
| 硬件条件保障:我单位今后在公务用车使用方面要加强严格管理，尽量减少用车成本，节约修理及燃油费用。 | ||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 |
| 建立内控 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 78.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 003003台安县党群服务中心（台安县8890政务便民服务中心）-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 321.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 321.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专项网费 | 2.40 | 2.4 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 6.91 | 2.44 | 35.43% | 6.6 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
党建云平台 | 5.00 | 1.37 | 27.55% | 6.6 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 344.29 | 341.6 | 99.21% | 6.6 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市域治理体系建设专项（网格化建设） | 10.00 | 7.12 | 71.20% | 6.6 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8890平台运行费 | 10.00 | 5.09 | 50.97% | 7 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
台安县党群服务中心（台安县8890政务便民服务中心）是鞍山市12345热线的窗口单位，为了更好的服务民生，坚守本职工作，完成上级安排的工作。 | 台安县党群服务中心于2020年7月以来，为了保障12345平台正常运行，开展群众诉求受理、分转，办结，评审数据汇总等事务性工作顺利性完成，目前整体目标基本完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 20 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立改革第三方评估机制 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 85.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共台安县委办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算情况说
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 中共台安县委办公室概况
一、主要职责
1、贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。
2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。
3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。
4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。
5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。
6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。
7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
8、负责县委对外联络和协调工作。
9、负责接待上级领导及其他重要来宾。
10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。
11、负责县委机要工作，指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。
12、负责县委、县委办印信保管工作。
13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。
14、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。
15、负责县委重大活动的后勤保障工作。
16、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。
二、决算单位构成
纳入中共台安县委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共台安县委办公室本级
台安县信息中心（县档案馆）
台安县党群服务中心
台安县人民来访接待中心
第二部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算公开报表
第三部分 中共台安县委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1664.37万元，包括：
1.财政拨款收入1664.37万元，占收入总计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.37万元，政府性基金预算财政拨款收0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，本年收入增加524.32万元，增长46%。主要原因：2022年信访局合并到县委办室，新成立下属事业单位县人民来访接待中心，致使相关费用增加。
（二）支出总计1664.37万元，包括：
1.基本支出1042.41万元，占支出总计的63%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出862.62万元，对个人和家庭的补助支出12.53万元，商品和服务支出167.26万元。
2.项目支出621.96万元，占支出总计的37%主要包括印刷费、维修维（护）、信访维稳费、委托业务费、档案事务、网络化建设费、8890平台运行费等费用。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加524.32万元，增长46%。主要原因：2022年信访局合并到县委办公室，新成立下属事业单位县人民来访接待中心，致使相关费用增加。
（三）年末结转和结余0万元。
（四）二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1664.37万元，其中：基本支出1042.41万元，项目支出621.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加524.32万元，增长46%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的140%。其中：基本支出完成年初预算的126%，项目支出完成年初预算的173%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1664.37万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1459.80万元，占88%；社会保障和就业支出107.88万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出34.21万元，占2%；住房保障支出62.48万元，占4%。
1. 一般公共服务支出1459.80万元，包括：
（1）信访事务33.29万元，主要是信访控访人员出差住宿费及补助费。
（2）档案馆244.67万元，在职人员工资及日常经费。
（3）其他档案事务支出1.99万元，日常费用。
（4）行政运行307.69万元，主要是在职人员工资福利及机关运行经费等支出。
（5）专项业务296.37万元，主要是机关日常经费等支出。
（6）事业运行276.99万元，日常经费。
（7） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出298.80万元，主要是党群中心网格人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出107.88万元，包括：
（1）行政单位离退休7.89万元，主要是退休、遗属人员工资及取暖费支出。
（2）事业单位离退休3.83万元，主要是事业退休人员工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.66万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出。
（４） 机关事业单位职业年金缴费支出15.5万元，主要是调出人员补缴单位部分职业年金支出。
3.医疗卫生支出34.21万元，包括：
（1）行政单位医疗8.62万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费等支出。
（2）事业单位医疗25.59万元，主要是事业在职人员医疗保险缴费等支出。
4. 住房保障支出62.48万元，包括：
住房公积金62.48万元，主要是单位为在职人员缴纳的住房公积金。
政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.36万元，完成年初预算的200%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.36万元。2022年度“三公”经费支出比2021年减少36.73万元，下降52%，主要是2021年购置两辆公务用车，今年无购置车辆情况。
1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行费33.36万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的200%，比上年减少36.73万元，下降52%，主要是2021年购置两辆公务用车，今年无购置车辆情况。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费33.36万元，主要用于车辆使用的汽油和修理费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.41万元，其中：人员经费875.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费167.26万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出167.26万元，比2021年增加59.73万元，增长56%，主要原因是信访局合并到县委办人员有所增加。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急公务用车5辆。单价50万元（含）以上的通用设备０台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备０台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况
本部门没有项目预算，不涉及项目绩效。
组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金1189.09万元，自评平均分86.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门没有项目预算，不涉及项目绩效。
3.部门评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
4.财政评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
第四部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 003001中共台安县委办公室本级-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 573.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 573.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 22.37 | 21.76 | 97.27% | 8 | 7.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项材料印刷费 | 20.00 | 17.64 | 88.24% | 8 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 367.02 | 323.67 | 88.18% | 8 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县委专项业务经费 | 90.00 | 88.39 | 98.22% | 8 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信访经费、信访维稳 | 194.00 | 164.8 | 84.95% | 8 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目实施对实现台安全面振兴、全方位振兴具有重要意义，是县委办公室各项工作正常开展的重要保障。 | 按照年初预算数本年度较好地完成各项指标，工作质量达到要求，按实际情况执行预算绩效目标及各项工作要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 89 | 0.89 | 1.6 | 1.424 | 因年末有部分办公 费用未及时支付，导致年初预算经费有剩余，未能完成年初预算绩效目标值。 | 经费保障:按照年初预算绩效目标的要求，在本年度内及时地完成各项指标任务，使预算执行率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 因年末有部分办公费用未入时支付，导致年初预算经费有剩余，未能按照完成年初预绩效目标值。 | 经费保障:按照年初预算绩效目标的要求，在本年度内及时地完成各项指标任务，使预算执行率达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 | 不出现负面报道 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 003002台安县信息中心（县档案馆）-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 294.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 294.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 档案管理专项业务经费 | 2.00 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 13.37 | 11.43 | 85.51% | 10 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等） | 20.00 | 6.49 | 32.47% | 10 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 296.32 | 287.22 | 96.93% | 10 | 9.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负责全县档案管理工作，全县党史、地方志资料收集、整理、开发和利用，提供档案服务 | 合理完成档案管理工作，全县党史、地方志整理收集、整理、开发和利用，提供档案服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 由于我单位公务用车年久失修车辆老化导致车辆维修车成本加大，包括修理及燃油费用增加。 | 硬件条件保障:我单位今后在公务用车使用方面要加强严格管理，尽量减少用车成本，节约修理及燃油费用。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | 建立内控 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 78.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 003003台安县党群服务中心（台安县8890政务便民服务中心）-210321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 321.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 321.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项网费 | 2.40 | 2.4 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 6.91 | 2.44 | 35.43% | 6.6 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党建云平台 | 5.00 | 1.37 | 27.55% | 6.6 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 344.29 | 341.6 | 99.21% | 6.6 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市域治理体系建设专项（网格化建设） | 10.00 | 7.12 | 71.20% | 6.6 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8890平台运行费 | 10.00 | 5.09 | 50.97% | 7 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台安县党群服务中心（台安县8890政务便民服务中心）是鞍山市12345热线的窗口单位，为了更好的服务民生，坚守本职工作，完成上级安排的工作。 | 台安县党群服务中心于2020年7月以来，为了保障12345平台正常运行，开展群众诉求受理、分转，办结，评审数据汇总等事务性工作顺利性完成，目前整体目标基本完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立改革第三方评估机制 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 85.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。