目录
第一部分 台安县委宣传部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县委宣传部2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 台安县委宣传部2022年度部门决算情况说明
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 台安县委宣传部概况
一、主要职责
1、贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策及工作部署，制订全县宣传思想文化工作的规划并组织实施。
2、部署全县宣传思想文化工作，组织、指导全县的理论学习、理论教育、理论宣传工作，负责全县各级党委、党组中心组理论学习的部署、检查、指导；负责重要典型的总结、宣传和推广；配合县委组织部做好党员教育工作。
3、紧密联系全县干部群众的思想工作实际，坚持不懈地抓好公民思想道德教育，改进和加强未成年人思想道德建设。
4、负责对全县新闻舆论工作的宏观管理，承担重大宣传活动、突发事件的组织、协调工作。
5、贯彻落实中央和省、市、县委对外宣传工作的方针、政策和指示，统筹指导协调全县的对外宣传工作；负责协调、组织对外新闻发布；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
6、贯彻县委、县政府和上级部门关于精神文明建设的方针、政策，规划、部署、指导、检查全县群众性精神文明建设工作。
7、指导、协调全县文化事业和文化产业工作，指导全县精神文化产品的创作、生产和群众文化活动。
8、负责加强宣传思想工作队伍建设。
9、协助县委和组织部门对宣教系统各单位领导干部的任免、调整、交流进行考核（宣教系统包括：教育局、卫计局、食品药品监督管理局、文体局、广播电视局、台安高中、职教中心、文联）。
10、完成县委和上级业务部门交办的其它任务
二、部门决算单位构成
纳入中共台安县委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共台安县委宣传部（本级）
第二部分 台安县委宣传部本级2022年度决算公开报表
第三部分 台安县委宣传部本级2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计370.69万元。包括：
1.财政拨款收入 370.69万元，占收入总计的（用B除以A得数填在此）100%，其中：一般公共预算财政拨款收370.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
7.使用非财政拨款结余0.00万元。
8.年初结转和结余0.00万元。与上年相比，本年收入增加5.64万元，增长 1.54%。主要原因：与上年相比，本年收入增加5.64万元，增长1.54%。主要原因：宣传事务支出增多。
（二）支出总计 370.69万元，包括：
1.基本支出182.05万元，占支出总计的49%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出112.99万元，对个人和家庭的补助支出2.38万元，商品和服务支出66.68万元，资本性支出0.00万元。
2.项目支出188.64万元，占支出总计的51%，主要包括宣传事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出增加5.64万元，增长1.54%。主要原因：一般公共服务支出等增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出370.69万元，其中：基本支出182.05万元，项目支出188.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.64万元，增长1.54%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的157.12%。其中：基本支出完成年初预算的175.17%，项目支出完成年初预算的142.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出370.69万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出329.53万元，占88.9%；社会保障和就业支出16.16万元，占4.36%；文化旅游体育与传媒支出12.12万元，占3.27%；卫生健康支出4.34万元，占1.17%；住房保障支出8.53万元，占2.30%。
1.一般公共服务支出329.53万元，包括：
（1）行政运行123.83万元，主要是基本运行支出。
（2）一般行政管理事务67.10万元，主要是项目支出。
（3）宣传管理100.69万元，主要是各种宣传工作支出。
（4）其他宣传事务37.91万元，主要是基本宣传支出。
2.文化旅游体育与传媒支出12.12万元，包括：
（1）其他文化旅游体育与传媒支出12.12万元，主要是项目支出。
3. 社会保障和就业支出16.16万元，包括：
（1）行政单位离退休1.59万元，主要是人员经费基本支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴纳费10.81万元，主要是人员养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费3.76万元，主要是单位人员职业年金等支出。
4.健康卫生支出4.34万元，包括：
（1）行政单位医疗4.34万元，主要是单位人员医疗基本支出。
5. 住房保障支出8.53万元，包括：
（1）住房公积金8.53万元，主要是单位人员住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元，完成全年预算数的100 %。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.42万元。2022年度“三公”经费支出比2021年减少0.33万元，下降12%，主要是维护费有所减少等原因。
1.因公出国（境）费0.00万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费 与上年无变化。2.公务接待费0.00万元，2022年国内公务接待与上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费2.42万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算数的100%，比上年减少0.33万元，下降12%，主要是维护费有所减少等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.42万元，主要用于加油、保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.05万元，其中：人员经费115.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费66.68万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出66.68万元，比2021年减少67.01万元，降低50.12%，主要原因是2021年购买办公设备空调等较多2022年较少。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金235.93万元，自评平均分91.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。 本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
3.部门评价结果。没有项目预算，不涉及相关情况。
4.财政评价结果。没有项目预算，不涉及相关情况。
第四部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 007001中共台安县委宣传部本级-210321000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 235.93 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 235.93 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 扫黄打非专项宣传经费 | 2.00 | 1.97 | 98.57% | 5.7 | 5.61 | ||||||||||||
| 宣传专项经费 | 10.00 | 9.86 | 98.69% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
| 文明城市创建 | 20.00 | 18.48 | 92.42% | 5.7 | 5.26 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 9.96 | 8.81 | 88.49% | 5.7 | 5.04 | ||||||||||||
| 党报党刊订阅经费 | 90.00 | 88.85 | 98.72% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 204.14 | 171.37 | 83.94% | 5.7 | 4.78 | ||||||||||||
| 软件正版化 | 10.00 | 0 | 0.00% | 5.8 | 0 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 落实中央和省市县关于宣传思想文化工作的方针政策及工作部署，制订全县宣传思想文化工作的规划并组织实施。订阅相关党报党刊。净化台安文化市场环境，印制相关宣传品。对外宣传推介台安，提高台安对外影响力。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 传播党的声音 | 宣传 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 1 | 篇 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 91.93 | ||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。