目 录
第一部分 台安县教育局概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 台安县教育局2022年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 台安县教育局2022年度决算情况说明
第四部分 附件
第五部分 名词解释
第一部分 台安县教育局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，贯彻落实有关地方性法规和规章，县政府并监督。
(二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责县属学校管理工作，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。
(四)负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对台安的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。
(五)负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。
(六)负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
(七)统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
(八)指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。
(九)承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。
(十)指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
(十一)统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。
(十二)坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。
(十三)完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。
二、决算单位构成
纳入台安县教育局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
台安县教育局本级
第二部分 台安县教育局2022年度决算公开报表
第三部分 台安县教育局2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1744.15万元，包括：
1.财政拨款收入1570.19万元，占收入总计的90.03%，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.99万元,占收入总计的0.05%,主要是高中考报名费等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余172.97万元，占收入总计的9.92%，主要是中小学卫生厕所建设资金、2020年学前教育专项经费、非公办教师养老补助等收入。
与上年相比，本年收入减少1256.06万元，降低41.87%。主要原因：教育系统保安人员经费、学前教育生均经费等减少。
（二）支出总计1730.36万元，包括：
1.基本支出281.4万元，占支出总计的16.26%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出171万元，对个人和家庭的补助支出65.02万元，商品和服务支出45.38万元。
2.项目支出1448.96万元，占支出总计的83.74%，主要包括考试、中小学卫生厕所改造、助学金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，本年支出减少1257.78万元，降低42.09%。主要原因：教育系统保安人员经费、学前教育生均经费等减少。
（三）年末结转和结余13.79万元
主要是学生资助款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.72万元，增长14.25%。主要原因：使用以前年度结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1728.99万元，其中：基本支出280.03万元，项目支出1448.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少1257.62万元，降低42.11%。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的210.58%。其中：基本支出完成年初预算的168.63%，项目支出完成年初预算的221.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1728.99万元，按支出功能科目分：教育支出1605.73万元，占92.88%；社会保障和就业支出85.64万元，占4.95%；卫生健康支出15.08万元，占0.87%；农林水支出10.05万元，占0.58%；住房保障支出12.49万元，占0.72%。
1. 教育支出1605.73万元，包括：
（1）行政运行175.36万元，主要是人员工资、保险和水电费等支出。
（2）其他教育管理事务支出171.7万元，主要是考试费用等支出。
（3）学前教育12.43万元，主要是学前资助、第二幼儿园建设相关费用等支出。
（4）高中教育95万元，主要是高中助学金支出。
（5）其他普通教育支出820.64万元，主要是一中操场维修、中小学卫生厕所建设、义务教育学生资助、非公办教师生活补助等支出。
（6）中等职业教育59.8万元，主要是中职助学金支出。
（7）其他教育费附加安排的支出270.80万元，主要是校车补贴、学生资助款等支出。
2. 社会保障和就业支出85.64万元，包括：
（1）行政单位离退休65.02万元，主要是退休费、抚恤金丧葬费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.99万元，主要是养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，主要是职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出15.08万元，包括：
（1）突发公共卫生事件应急处理8.54万元，主要是支援疫区物资等支出。
（2）行政单位医疗6.54万元，主要是医疗保险支出。
5. 农林水支出10.05万元，包括：
社会发展10.05万元，主要是建档立卡学生资助支出。
6. 住房保障支出12.49万元，包括：
住房公积金12.49万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.32万元，完成全年预算数的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.32万元。2022年度“三公”经费支出比2021年增加16.01万元，增长371.46%，主要是购置公务用车等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费20.32万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算数的100%，比上年增加16.01万元，增长371.46%，主要是购置公务用车等原因。
公务用车购置费18.04万元，主要用于购置公务用车,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费2.28万元，主要用于公务用车保险、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.03万元，其中：人员经费234.65万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出45.38万元，比2021年减少25.41万元，降低35.89%，主要原因是贯彻国家厉行节约精神、压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额464.28万元，其中：政府采购货物支出176.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出288万元。授予中小企业合同金额464.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288万元，占中小企业采购支出总额的62.03%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金821.06万元，自评平均分97.79分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2. 项目绩效自评结果。
本单位没有项目预算，不涉及项目自评。
3. 部门评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
4. 财政评价结果。
没有项目预算，不涉及相关情况。
第四部分 附 件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 012001台安县教育局本级-210321000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 821.06 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 821.06 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 278.69 | 265.14 | 95.13% | 8 | 7.61 | ||||||||||||
| 60岁以上非公办教师生活补助 | 157 | 139.95 | 89.14% | 8 | 7.13 | ||||||||||||
| 考试、考务经费 | 180 | 159.63 | 88.68% | 8 | 7.09 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 17.53 | 15.13 | 86.36% | 8 | 6.9 | ||||||||||||
| 学校保安工资 | 265 | 307.5 | 116.03% | 8 | 9.28 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 承担县委教育工作领导小组具体工作，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。重点做好校园安全保卫工作，组织我县高、中、学考工作，开展教育教学视导，对学校疫情防控、五项管理、双减工作、课后服务等工作进行督导检查，认真做好精准扶贫资金和助学贷款发放工作等。 | 按照年初设定的绩效目标积极开展工作，严格执行绩效运行监控，确保各项工作按计划执行，年末各项目支出均由相关科室负责人对项目执行情况跟踪检查验收。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 86 | 0.86 | 1.6 | 1.376 | 个别科室发生业务之后发票提供的不及时，导致单位账务不能及时结算，影响了单位的预算执行率。 | 其他:提醒并督促相关科室按照相关财务制度办理业务后及时对相关费用提供票据，及时结算产生的费用。 | ||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 合理调整 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 97.79 | ||||||||||||||||
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。