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关于台安县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算安排(草案)的报告(书面)
上稿单位:县财政局  信息员:赵思扬  发布时间:2019-01-11   阅读次数: 次
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各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告台安县2018年财政预算执行情况,同时提出2019年财政预算安排草案,请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018在县委的正确领导人大依法监督、政协民主监督下根据县十届人大第一次会议批准的财政预算和工作目标,财政部门紧紧围绕政府中心工作“重实干、强执行、抓落实”专项行动为抓手,按照“保工资、保运转、保民生”的总体思路,不忘初心,艰苦奋斗,着力完善财政体制,主动加强财政管理,全力支持事业发展。全年收入增幅强劲,质量明显提高,预算执行情况较好
(一)财政收支完成情况
1、公共预算收支完成情况
一般公共预算收入预计实现56500万元,为年初预算46100万元的122.6%,同比增加10788万元,增长23.6%。其中:税收收入预计实现48847万元,同比增加10933万元,增长28.8%;非税收入预计实现7653万元,同比减少145万元,下降2%。
一般公共预算支出预计实现190000万元,完成调整预算数195000万元的97.4%,同比增加4046万元,增长2.2%。
公共财政预算收支平衡情况是:本年收入56500万元,上级补助收入148980万元,上年滚存结余11028万元,存量资金调入5000万元,收入合计221508万元;本年支出190000万元,上解支出21008万元,结转下年支出10500万元,支出合计221508万元。当年收支平衡。
2、基金预算收支完成情况
基金预算收入预计实现22000万元,为年初预算35000万元的62.9%,同比减少17519万元,下降44.3%。
基金预算支出预计实现26000万元,完成调整预算数27500万元的94.5%,同比减少13560万元,下降34.3%。
基金预算收支平衡情况是:本年收入22000万元,上级补助收入1500万元,上年滚存结余7429万元,收入合计30929万元;本年支出26000万元,结转下年4929万元。当年收支平衡。
3、社会保险基金预算收支情况
社会保险基金收入预计实现63635万元,其中:保险费收入32467万元;利息收入476万元,财政补贴收入30307万元,转移性收入385万元。全县社会保险基金支出预计实现57072万元,其中:社会保险待遇支出56907万元,转移性支出164万元。本年收支结余6564万元,年末滚存结余42474万元。
(二)2018年主要财政工作
1、全力筹集资金,确保收支平衡
一是强本固基、全力组织本级收入。受下游市场价格增长、税收政策调整等因素影响,2018年组织收入工作形势十分复杂,财税部门紧密配合,充分抓住增收机会,在圆满完成税收体制改革的同时,逐层落实税收计划、逐项强化税源分析、逐月定期集中调度,确保了主体税种收入暴发式增长,小税种收入明显增长的可喜局面,全口径税收同比增收2.3亿元,一般公共预算收入总量实现了高速增长,位次前移。同时,收入质量进一步增强,达到历史最好水平,在全省县(市、区)中排名前列。
二是上跑三级、全力争取上级资金。为确保工资发放、机关运转和社会稳定,有效缓解资金紧张局面,财政部门时刻关注上级策导向不断加强部门间协调配合,以强烈的事业心和责任心做好争取资金工作。预计全年到位各类补助资金16亿以上,有力支持了我县改革发展大局,有效缓解了财力紧张的困难局面。历史上首次争取到财力性补助资金2.2亿元用于发放工资、维持运转,为下一步争取财政部一般性转移支付资金工作打下了坚实的基础。
2、优化支出结构,确保社会稳定
一是根据我县财力实际情况,量力而行,统筹兼顾,在极其困难的情况下,千方百计保证了公教人员工资足额发放,解决了离退休人员工资历史拖欠,提高了住房公积金缴存比例,兑现了村级组织运转经费和各项岗位津贴,发放了公车改革补贴和年终一次性奖金,落实了机关运转和基本项目支出,确保了队伍稳定、运行顺畅、有效保障。
二是按照“惠民生”总体要求,及时落实各项惠农政策,确保及时、足额下拨政策性补贴资金。主要包括:发放农民粮食直补和农资综合补贴9903万元、玉米和大豆生产者补贴6868万元、辽河干(支)流退耕封育补偿4232万元、退耕还林政策补贴567万元等。 
三是加大民生支出力度,营造和谐稳定局面,提高群众幸福感。其中:投12730万元用于新型农村合作医疗、公共卫生服务均等化、城镇居民基本医疗保险等;投入11621万元用于新型农村社会养老保险城镇居民养老保险、抚恤优抚、退役安置、敬老院建设等;投入9193万元用于保障性安居工程、农村危房改造;投入8235万元用于农业综合开发、农村道路一事一议奖补等农村公益事业;投入资金2555万元用于义务教育阶段经费及课本补助、校舍维修、特岗计划工资补助支出等。
四是加大体制、机制创新力度,改革固有模式,全力做好县乡财政体制调整工作。在明确补助基数的基础上,加大对乡镇支持力度。积极引导乡镇培植财源加快经济发展,巩固基层政权和维护社会稳定,促进县域经济和基层社会事业更好更快发展。同时,对标省政府文件和省人大调研要求,进一步规范了调整内容和操作流程。从2018年看,乡镇级全口径税收收入、一般公共预算收入增幅均超过50%,绝大部分乡镇超额完成收入目标。乡镇发展经济积极性明显提高,乡镇财力进一步加强,县乡财政体制调整工作取得明显成效。
3、强化财政管理,提高资金绩效
一是完善以政府预算体系为主要内容的部门预算改革。进一步完善、提高基本支出定员定额标准,专项支出预算细化到具体部门。提高部门预算科学化、精细化、规范化水平,增强预算约束力。统筹安排预算内外资金,优化政府财力资源配置。积极推进信息公开,对72个部门的2017年度财政部门决算和2018年度财政部门预算情况面向社会全部公开。
加大监督管理力度,强化财政监督管理。按照财政部激活财政存量资金的总体要求,清理整顿财政专户,规范财政支出管理。完成非税收入收缴制度改革,完善内控机制,优化业务流程严格落实管采分离”制度,依法规范实施政府采购行为全年政府采购2880万元,资金节约率5%。依法开展《会计法》普法宣传和会计人员调查,有效规范部门资金管理。对中央政法转移支付资金、省市扶贫资金、乡镇财政资金等项目进行专项检查,发挥财政监督的预防、制约和规范作用;强化支出管理,加强会计集中核算管理,严格按照中央八项规定和市委十二项规定要求,严格控制支出内容,全年核算资金87000万元,杜绝不合理开支1200万元。严肃财经纪律,配合审计、监察等部门进行全面审计。对政府投资基建项目进行工程预决算审查,审核金额31359万元,核减金额4337万元,核减率13.8%。
总的来看,2018财政预算执行情况较好。但是必须清醒地认识到,财政运行中还存在不少困难和问题。主要表现在:一般公共预算收入规模偏小,收入结构不尽合理;主体税种、骨干税源单一,可用财力规模明显偏小;刚性支出增长迅,收支矛盾十分突出;依法理财、预算约束和财政监管等方面还需加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施,在今后的工作中努力加以解决
二、2019年预算安排草案
按照《预算法》规定省、市财政部门的总体要求,在充分分析全县经济社会发展形势前提下,2019年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,推动落实县委、县政府新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,增强预算法制意识;坚持统筹兼顾、突出重点,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全力以赴支持我县重大发展战略和重点领域改革;坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出;加大财政资金统筹力度,严格规范结转结余资金管理,有效盘活存量资金;加快预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性;持续推进预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程;进一步加大预算信息公开力度,自觉接受监督,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。
(一)财政收支预算安排情况
1、一般公共预算收支安排情况
一般公共预算收入计划安排60500万元,比增加4000万元,增长5%
一般公共预算支出总规模安排129998万元即本年收入60500万元,加入上级返还性、一般性转移支付补助94000万元,剔除上解支出24502万元。根据保工资、保运转、保民生人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按可能的预算安排原则,确定一般公共预算支出水平为129998万元。用当年财力129998万元抵减支出129998万元后当年一般公共预算收支平衡。
2、基金预算收支安排情况
政府性基金预算收入计划安排23000万元,同比增加1000万元,增长4.5%。
政府性基金预算支出计划安排23000万元,同比减少3000万元,下降24.2%。当年基金预算收支平衡。
3、社会保险基金预算收支情况
社会保险基金收入预计实现68594万元,其中:保险费收入34158万元;利息收入535万元,财政补贴收入33885万元,转移性收入16万元。全县社会保险基金支出预计实现61465万元,其中:社会保险待遇支出59888万元,转移性支出27万元。本年收支结余7129万元,年末滚存结余49604万元。
(二)主要工作措施
1、统筹协调,依法组织各项收入
建立健全财政、税务、发改、经信等涉经部门沟通协调机制,时刻关注经济运行态势,结合放管服改革和优化营商环境要求,及时掌握全县经济运行和重点项目推进情况,科学、合理确定收入征收计划,按照“有保有压”原则落实责任,切实提高产业园区、镇(场、街道)组织收入积极性,真正做到不少、不漏、不瞒、不虚,确保各项收入及时入库,并有效提高收入质量,提高财政自给率。
2、主动做为,全力筹集发展资金
面对财政收支矛盾进一步加大,财政支出形势极度紧张的严峻形势,财政系统将明确大局意识,保持政治定力,增强道路自信,全力筹集民生及发展资金。认真研判上级政策投向,把握政策导向,明确扶持方向,找准项目载体,围绕基础设施建设、棚户区改造和生态环保等领域,全力支持争资立项及重点项目建设,争取中央、省、市各类专项资金,做大资金总量,全县争取资金总量要超过14亿元,有效提升县域保障能力。
3、硬化约束,确保预算有效执行
一要量入为出、量力而行,按照保工资、保养老金、保基本民生、保运转的顺序依次保障刚性支出。按照轻重缓急和“保基本、补短板、兜底线”原则,勤俭办一切事业。建立专项资金全过程监管机制,试行专项资金预算绩效考评,提高财政资金使用效益。加大对民生事业的保障力度,将更多资金投向“三农”、教育、文化、医疗卫生和社会保障等九项“民生”支出领域,不断改善民生。
二要严格控制预算追加,规范政府支出行为,控制财政投资规模。增强预算法定意识,强化预算约束。加强财政资金监管,控制财政支出规模。重点保障“三农”、教育、医疗和社会保障等重点支出领域。
4、深化改革,不断加强财政管理
一是切实创新体制机制,将改革进行到底。继续完善“统分结合”的县乡财政体制,充分发挥乡镇发展经济的积极性,提高镇(场、街道)公共保障服务水平。加强投融资和债务管理工作,确保规范操作,风险可控。加强政府采购工作改革,扩大采购规模,提高采购效率。
二是切实发挥国资委职能作用,加强国有资产管理,深入推进国有企业改革。加快国企混改进程,引进现代企业管理制度,提升国有资本配置和运营效率,城建、交建集团主营业务收入要同比增长10%以上。推进国有企业负责人薪酬制度改革,规范企业收入分配秩序,促进企业持续健康发展。
三是以规划为指导,围绕产业发展、基础设施和民生工程,集中力量办大事,推动重大工程实施。建立健全项目不断生成、滚动发展、有序推进的长效机制,集中谋划、储备、实施一批事关全县经济社会发展全局的重大项目。
四是以贯彻落实县委“短板在哪里、优势在哪里、新动能在哪里”大调研为契机,“走出去”学习借鉴,“带回来”先进经验,组织相关人员到财政部、先进先进地区考察,学习先进理念,创新发展思路,完善财政各项工作。
五是积极推进预、决算信息公开。扩大公开范围,规范公开程序,加大财政监督和信息公开工作力度,自觉接受人大及其常委会和社会各界监督。
各位代表,为国理财任重,履职监督道远。2019年是全面建成小康社会、全面落实中央财政体制改革的关键之我们将认真学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神,有效落实省市有关部署,的坚强领导和人大、政协的监督下,以永不懈怠的精神状态和一往无前的工作干劲,不忘初心,锐意进取,埋头苦干,砥砺奋进,为推进台安经济社会事业全面发展、决胜建成高质量小康社会而努力奋斗!